quinta-feira, 13 de junho de 2013

Milhã : Vereadores denunciam superfaturamento em nota fIscal da Secretaria de Ação Social

Em reunião ordinária na Câmara dos Vereadores ontem a noite,os vereadores da oposição,Alcides Júnior,Alzivam Pinheiro,Ecivando Pinheiro e Tatiana Machado,denunciaram o superfaturamento de uma nota de compra da Secretaria de Ação Social do município de Milhã.Segundo os vereadores a referida nota está superfaturada, a mesma foi paga com recursos do bolsa família.Segundo os vereadores,foi feito pesquisas em várias lojas e até na própria em que foi tirada a nota sendo que os valores foram bem inferiores dá que foi emitida,e o mais absurdo é que a licitação é feita com a empresa que tem o menor preço e não o maior,isso é só uma de várias que encontramos superfaturamentos,disse os vereadores.Os mesmos irão denunciar no ministério público.Segue em anexo cópia da referida nota retirada do PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ - TCM. Mais informações é só acessar www.tcm.ce.gov.br/transparencia/MILHA Empenho: 15040008 - Fundo Municipal de Assistência Social Órgão: Sec. de Assistência e Inclusão Social Funcional Programática: O 08.02 .08.244.0044.2.068.0000.33903000 Gestor do Empenho: ÉRICA MÁRCIA DA SILVA Nota Empenho N°: 15040008 Modalidade: ORDINÁRIO Data Emissão: 15/04/2013 Doc. Ref.: 201304 Nome do Credor: MAX JEFFERSON ASSUNÇAO DA SILVA -ME Tipo de Documento: CNPJ Vr. Empenhado: 14.401,45 Vr. Liquidado: 14.401,45 N° Documento: 02347734000177 Vr. Anulado: 0,00 Vr. Pago: 14.401,45 Histórico: Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisição de bens de consumo material, permanente de processamento de dados destinado ao desenvolvimento do IGD do Bolsa Família de interesse da Secretaria de Assistência, Trabalho, Empreendedorismo e Inclusão Social do Município de Milhã LICITAÇÃO Número: 2013.03.01.1 Modalidade: PREGÃO Tipo: MENOR PREÇO Data: 01/03/2013 CONTRATO Número: 2013.03.22.7 Modalidade: CONTRATO ORIGINAL Tipo: OUTROS CONTRATOS Data: 22/03/2013 Original: ORIGEM DOS RECURSOS Tipo do Recurso: Seq. Recurso: Data Convênio: Seq. Convênio: Valor: RECURSOS PRÓPRIOS 01 14.401,45 LIQUIDAÇÃO Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsável 18/04/2013 201304 000 14.401,45 ÉRICA MÁRCIA DA SILVA NOTAS FISCAIS Número: 274 Data Emissão: 18/04/2013 Doc. Ref.: 201304 Valor Bruto: 14.401,45 Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: NFE Série Trânsito: NF Desconto: 0,00 Série NF: NFE Data Limite para Expedição da NF: 18/04/2013 Valor Líquido: 14.401,45 UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 062642626 N°(s) Formulário(s): 23130402347734000177550010000002741000002740 Item Descrição UNID Vr. Total ( 001 KIT DE MICROFONE SEM FIO KIT 1 375,00 ) (002 CENTRAL DE AR DE 9000 1 1.899,00) (003 ARMÁRIO DE MADEIRA UNIDADE 1 569,00) (004 NOTEBOOK C/ INTEL CORE 15-450M, 4GB E 320GB 1 1.839,50), (005 COMPUTADOR COMPLETO C/ 2GB DE RAM, HD DE 250GB, LEITOR E GRAVADOR DE CD E DVD, 1 1.989,00), (006 CÂMERA DIGITAL C/ 14,1 MP, LENTES CARL ZEISS, FOTO PANORÂMICA 2D, ZOOM ÓTICO 4X ES 1 750,00), (007 COPIADORA MULTIFUNCIONAL A LASER, USB COM TIRAGEM DE 8.000 COPIAS MONOCROMÁTICA 1 2.500,00), (008 TV LCD 32 POLEGADAS 1 1.590,00), (009 CAIXA DE SOM C/ TRIPE C/ ENTRADA PARA PENDRIVE 1 2.889,95) (NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES 14.401,45) N° da NP: 00000001 Sub-Empenho: 000 Data da NP: 19/04/2013 Doc Caixa: 19040011 Valor: 14.401,45 Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque 0001 004377 0000101907 007078 19/04/2013 14.401,45 14.401,45 CÓPIA DO ORÇAMENTO FEITO PELOS VEREADORES NA MESMA LOJA

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